人员职责
☑  检查要点1：组织机构图  （组织机构图来源于文件，不能只下个红头文，一切都要有文件支持）。

☑  检查要点2：质量部是否独立设置、是否参与所有质量活动及审核GMP文件；

☑  检查要点3：关键人员的职责是否清晰完整，招聘时也要有文件支持。如：资历、经验、技能等方面都要有文件作出规定；

☑  检查要点4：企业负责人与实际负责人的关系，是否有授权；

☑  检查要点5：培训管理部门的职责、年度培训计划、培训计划、培训方案、相关记录、培训考核、培训跟踪等。每个企业都存在人员培训不到位的情况，人员可以有培训不到位的现象出现但是有关培训的一整套文件不能有问题；

☑  检查要点6：卫生   人员更衣程序、健康体检、参观人员管理、工衣工服工鞋是否有编号、服装的清洁应有记录（先风险评估后作出的规定）。

厂房与设施

✦  检查要点1：厂房、公用设施、固定 。（图纸）

✦  检查要点2：生产区、仓储区、质量控制区布局图；

✦  检查要点3：厂房设施清洁维护规程；

✦  检查要点5：温度湿度控制情况（库房温度湿度需要验证）

✦  检查要点6：防虫、防鼠硬件措施及管理文件、记录；

✦  检查要点7：人员进入生产、贮存、和质量控制区的情况。（控制无关人员随便出入）

✦   检查要点8：物流路线（从库房到车间，特别注意在运输过程中的管理措施）。

生产区

⏩  检查要点1：生产工艺流程图、洁净区送风、回风、排风布局图（根据药品生产过程的风险评估来确定净化级别以及温度湿度压差等要求）

⏩  检查要点2：环境检测报告

⏩  检查要点3：产尘操作间、原辅料称量室的设计、防止污染和交叉污染的措施

⏩  检查要点4：储存功能间是否能够满足物料在车间的暂存和流转。
仓储区

✪  检查要点1：库房布局图 （有特殊贮藏要求的物料如何存放）区域划分是否合理；

✪  检查要点2：物料接收、发放、发运区域的设置；

✪  检查要点3：不合格物料、召回药品是否隔离存放（物理隔离建设单独的不合格库或用不锈钢建设围栏、拉线或划分区域不接受）；

✪  检查要点4：物料储存是否能满足物料贮存条件；

✪  检查要点5：来料如何请验、如何取样（取样车专家有意见，如企业有条件可以做取样间）。
实验室

⚑  检查要点1：微生物室布局图、化验室与生产区最好区分开；

⚑  检查要点2：样品接收处置、贮存区；

⚑  检查要点3：仪器是否有专门的仪器室；

⚑  检查要点4：化学试剂贮存区。

设备

☑  检查要点1：设备清单；

☑  检查要点2：设备采购、安装、确认、报废的记录和文件；

☑  检查要点3.：关键设备对药品质量产生不利影响的风险评估  （有断裂、脱落风险的设备如：摇摆制粒机、震荡筛的筛网断裂）；

☑  检查要点4.：设备的润滑剂、冷却剂管理规定是否符合要求；

☑  检查要点5：设备模具的采购、验收、保管、维护、使用、发放及其报废的管理规程和相关记录；

☑  检查要点6：经过改造或者大修的设备是否有变更记录、大修后设备是否进行确认，是否在确认符合要求后用于生产；

☑  检查要点7：设备、设施清洁操作规程记录、清洁效果是否经过风险评估、是否经过确认；

☑  检查要点8：设备使用维护保养是否有记录，记录能否反应出文件规定所要检查的所有内容；

☑  检查要点9：设备状态标识、设备确认的参数范围；

☑  检查要点10：衡器、量具、仪表是否校验

空调系统

▶  检查要点1：机组相关档案（包括设计安装图纸）；

▶  检查要点2：空调系统图（送风图、回风图、直排图）；

▶  检查要点3：空调系统的日常监测情况（现场询问）；

▶  检查要点4：空调系统监测规定及相关记录；

▶  检查要点5：空调系统的清洗、消毒、维护保养规程及相关记录；

▶  检查要点6：空调系统的风险评估（偏差以及变更情况）；

▶  检查要点7：空调系统的验证情况。
物料

☑  检查要点1：原辅料的质量标准；

☑  检查要点2：印字油墨（有、无，如有是否达到食用级以上）；

☑  检查要点3：物料的接收、贮存、发放、使用、发运的操作规程及记录；

☑  检查要点4：物料的取样（取样证）检验报告、放行单；

☑  检查要点5：进口药材相关批件；

☑  检查要点6：外包装标识（严格按照条款设计如：中药饮片标识、中间体标识、有复验期和有效期、贮存条件一定要设计在标识卡上）；

☑  检查要点7：物料贮存是否合理（现场检查）如何管理待验品、不合格品、合格品（不合格品和召回物料一定要物理隔离）；

☑  检查要点8：有特殊要求的物料如何储存（易串味中药饮片、阴凉储存的中药饮片、易燃易爆物料的储存酒精）；

☑  检查要点9：库房布局是否合理防蚊等措施是否到位，存储区要有布局图（卫生第一）；

☑  检查要点10：标识齐全、准确是基础，账物卡相符是核心（纵向横向检查经的起）。

供应商审计与评估仓储区

⏩   检查要点1：供应商审计与评估管理规程；

⏩   检查要点2：合格供应商名单；

⏩   检查要点3：供应商审计与分级管理（分级是否有风险评估）；

⏩   检查要点4：生产厂家与经销商的授权（必须有相关授权）生产厂家与经销商的证照都要有，主要物料供应商应现场审计；

来源：无尘无菌洁净室专家

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